您现在的位置: 首页 >> 政务公开 >> 内容

贵州省贵阳市南明区大南社区服务中心2016年度部门决算

来源:大南社区 发布日期:2017年11月29日 09:53 浏览次数: 文章字号:

贵州省贵阳市南明区大南社区服务中心2016年度部门决算

 

一、贵州省贵阳市南明区大南社区服务中心概况

(一)主要职能

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规,落实区委、区政府的决议、决定;指导和帮助各居委会依法实行自我管理、自我教育、自我服务、居民自治;组织协调社区建设工作,制定社区发展规划,指导社区加强民主管理;负责社区党建、党员教育、管理和服务工作;负责组织社区内各类组织、群众开展精神文明创建活动;组织动员社区内各方面力量共同推进社区建设。

2、负责开展社区计生卫生服务、民政服务、就业创业服务、社会保障服务、法律咨询服务等公益服务和便民利民服务;研究建立社区内各类组织和驻区单位相结合、无偿与低偿相结合、社会化与产业化相结合的社会服务体系;组织开展党务服务和志愿服务。

3、研究拟定社区事务决策听证、监督评议等制度、办法,并组织实施;研究建立协商议事机制,指导、协助各类组织依照法律和有关政策开展工作;负责上级党委、政府和职能部门交办、委托的建设和管理工作。

4、负责维护社区社会稳定、社区治安维护工作;负责法制宣传和安全教育工作;负责开展平安社区等创建活动;组织开展社区治安群防群治工作;研究建立社区维稳工作网络和突发事件应急处理机制。

5、完成区委、区政府交办的其它工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位设7个内设科室,无下属单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市南明区大南社区服务中心部门决算仅包括:本级决算。

二、贵州省贵阳市南明区大南社区服务中心2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市南明区大南社区服务中心2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市南明区大南社区服务中心2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市南明区大南社区服务中心2016年度收支决算总计1,108.90万元,与2015年相比,减少98.39万元,降低8.15%。主要原因是:1、环卫工作纳入市场化管理,相对应的经费减少;22015年进行调资补发,2016年未进行,相对应支出减少;3、项目支出减少,主要是城乡社区环境卫生支出减少。
  (二)贵州省贵阳市南明区大南社区服务中心2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1,048.01万元,其中:财政拨款收入1,047.01万元,占99.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1万元(全部为利息收入),占0.1%

(三)贵州省贵阳市南明区大南社区服务中心2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,048.01万元,其中:基本支出879.71万元,占83.94%;项目支出168.31万元,占16.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省贵阳市南明区大南社区服务中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市南明区大南社区服务中心2016年度财政拨款收支决算总计1,048.01万元,与2015年相比,减少159.28万元,降低13.19%。主要原因是:1、环卫工作纳入市场化管理,相对应的经费减少;22015年进行调资补发,2016年未进行,相对应支出减少;3、项目支出减少,主要是城乡社区环境卫生支出减少。

(五)贵州省贵阳市南明区大南社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市南明区大南社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,047.01万元,占本年支出合计的99.9%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少162.67万元,降低13.45%。主要原因是:1、环卫工作纳入市场化管理,相对应的经费减少;22015年进行调资补发,2016年未进行,相对应支出减少;3项目支出减少,主要是城乡社区环境卫生支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市南明区大南社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:出主要用于以下方面:2010350事业运行支出758.42万元,占72.37%;其他政府办公厅(室)及相关机关事务支出4万元,占0.38%;其他公安支出72.56万元,占6.92%;群众文化支出24.20万元,占2.31%;基层政权和社区建设支出116.93万元,占11.16%;城乡社区环境卫生支出31.54万元,占3.01%;住房改革支出23.36万元,占2.23%;消防支出3.00万元,占0.29%;科普活动支出8.00万元,占0.76%;其他环境保护管理事务支出10.00万元,占0.95%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市南明区大南社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1191.64万元,支出决算为1,047.01万元,完成当年预算的87.86%。决算数小于预算数的主要原因是:1、预算中工资是按编制数来编制工资,实际发放是按实有数来进行发放,故造成一般公共服务支出减少;2、预算中公积金是按编制数的工资来编制公积金,实际上是按实有数来进行发放,故造成一般公共服务支出减少。其中:

12010350事业运行。当年预算为824.73万元,支出决算为754.42万元,完成当年预算的91.47%。决算数小于预算数的主要原因是:预算中工资是按编制数来编制工资,实际发放是按实有数来进行发放

22010399其他政府办公厅(室)及相关机关事务支出。当年预算为47.84万元,支出决算为4万元,完成当年预算的8.36%。决算数小于预算数的主要原因是:预算中资金是用于付兰明公司管理费用,实际上并未拨付此笔款项。

32070109群众文化。当年预算为24.20万元,支出决算为24.20万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。 42080208基层政权和社区建设。当年预算为126.84万元,支出决算为116.93万元,完成当年预算的92.19%。决算数小于预算数的主要原因是:居委会工资是按编制数来编制的,实际上发放是按实际人数。

52120501城乡社区环境卫生。当年预算为40.00万元,支出决算为31.54万元,完成当年预算的78.85% 。决算数小于预算数的主要原因是:有些项目还未完成,没有结算资金。

62210201住房公积金。当年预算为26.03万元,支出决算为23.36万元,完成当年预算的89.74%。决算数小于预算数的主要原因是:决算按实际发生数来进行核算。

72040103消防支出。当年预算为3万元,支出决算为3万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

82060702科普活动。当年预算为8万元,支出决算为8万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

92110199其他环境保护管理事务。当年预算为40万元,支出决算为31.54万元,完成当年预算的78.85%。决算数小于预算数的主要原因是:有些项目还未完成,没有结算资金。

(六)贵州省贵阳市南明区大南社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区大南社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出957.41万元,其中:人员经费681.63万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费197.08万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市南明区大南社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.92万元,比上年减少4.46万元,降低31.02%,减少原因是:严格按照相关要求,控制三公经费的支出,减少不必要的开支。其中,因公出国(境)费支出为0;公务用车购置及运行维护费支出9.92万元,占100%,比上年减少4.46万元,降低31.02%,减少原因是:严格控制公务用车的使用,节假日按要求进行封存并上报区政府备案;公务接待费支出0万元,比上年减少0.21万元,降低100%,减少原因是:严格按照相关文件要求,减少不必要的接待工作。具体情况如下:

11)因公出国(境)费支出0 万元。贵州省贵阳市南明区大南社区服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2)公务用车购置及运行维护费9.92万元,其中,公务用车购置为0,公务用车运行维护费9.92万元。主要用于停洗车、车辆保险、车辆年检等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

33)公务接待费 0 万元。具体是:

国内公务接待支出 0 万元,主要:无。贵州省贵阳市南明区大南社服务中心2016年国内公务接待 0 批次, 0 人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区大南社区服务中心2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省贵阳市南明区大南社区服务中心机关运行经费支出0万元。

2、国有资产占用情况。

截至20161231日,贵州省贵阳市南明区大南社区服务中心共有车辆10辆,其中, 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆(其他用车主要是:城管用车、维稳用车、计生用车等);单位无价值万元以上大型设备。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2010350事业运行:指事业单位基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。主要指机关运行公用经费包含办公、印刷、邮电、差旅、维修等及人员经费。

(十八)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出。

(十九)2040103消防:指用于消防部队的支出。我中心主要用于森林防火安全工作等。

(二十)2040299其他公安支出:指除上述项目以外的其他用于公安方面的支出。我中心主要用于信访、维稳、防控、禁毒工作。

(二十一)2060702科普:指科学技术普及宣传推广工作。

(二十二)2070109群众文化:指居民文化体育活动及宣传教育工作。

(二十三)2080208基层政权和社区建设:指基层政权和社区建设工作的支出。主要用于居委会补贴及办公经费。

(二十四)2110199其他环境保护管理事务:指环境保护管理事物方面的支出。如城市管理工作经费。

(二十五)2120501城乡社区环境卫生:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理,公厕建设与维护等方面的支出。如环卫工人人员经费及清运费等。

(二十六)2210201住房公积金:指按人力资源部和社会保障部及财政部规定,职工缴纳的住房公积金。

    (二十七)2210203购房补贴:指按房改政策规定,单位发放的用于购买住房的补贴。即职工增量补贴及改革性补贴。

责编:大南社区服务中心

本篇文章共有1页 当前为第1

【分享】
【推荐】 【收藏此页】 【打印】

上一篇 没有了
下一篇 没有了

相关信息